索菲亚——智能制造为基,渠道拓展、品类延伸、管理提升共驱业绩高增长
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1、业绩保持高速增长
索菲亚目前积极推进“定制家”策略,公司拥有智能制造和线下渠道优势,业绩保持高增速。公司2015年收入31.96亿元,同比增35.35%;净利润4.59亿,同比增40.42%;2016Q1,公司营业收入6.43亿元,同比增长46.21%,净利润0.53亿元,同比增长46.57%。
索菲亚营业收入与净利润保持高速增长

2、品类延伸,渠道扩张支持规模扩大,智能制造、互联网+持续升级
索菲亚目前积极推进“定制家”策略,公司拥有智能制造和线下渠道优势,产品线愈加齐全,“大家居”战略稳步推进。此外,公司互联网+、智能制造和产能扩张持续推进。公司正继续推进定增,募集资金规模11亿,外加自筹资金3亿,用于索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目、信息系统升级改造项目、生产基地智能化改造升级项目、华中生产基地(一期)建设项目。
(1)产品端:产能布局日趋完善,大家居战略稳步推进,业务多元化程度增强产能布局方面,索菲亚在全国已经形成了遍布华南(增城)、华中(黄冈)、华东(嘉善)、廊坊(华北)、西南(成都)等地区的,可支持56亿营收规模的衣柜产能格局。橱柜方面目前在增城和黄冈各设有生产基地,产能可支持30亿元营收规模。
2016Q1传统定制衣柜及配件定制家具实现销售收入6.0亿元,占整体销售收入93.91%,同比增长41.72%,其中,OEM类家品预计实现营业收入2000万左右;定制橱柜业务销售收入3701万元,同比增长319.73%,占比5.79%,较上年同期提升3.77个百分点;而地板销售安装及板材加工业务实现营业收入193.8万元,占比0.30%,同比下滑55.20%。
目前OEM和橱柜业务营业收入占比约4-5%,随着大家居品类的不断增加以及橱柜业务的日趋成熟,公司产品品类将更趋全面,收入多元化程度有望增强。随着未来公司加入实木类家具等,店面客单价有望继续提升。
(2)渠道端:线上线下渠道持续扩张,2C渠道占比提升2016Q1公司在继续推动终端渠道建设的同时,单店收入显著提升,其中经销商渠道实现营业收入5.56亿元,同比大增44.25%,占比自去年同期的92.25%提升至92.66%,直营专卖店实现营业收入3.35亿元,同比增长30.17%,占比自去年同期的3.79%提升至5.57%;而大宗用户及其他渠道销售收入分别下滑3.59%和32.32%。
截止2015年底,公司共有索菲亚衣柜专卖店1600家,司米橱柜专卖店261家,计划2016年新增衣柜门店200家,橱柜门店189家,门店建设将在下半年加速。此外,2016年下半年京东、天猫等电商促销季的来临,公司也将加大线上渠道的广告投放,拉动电商渠道销售收入的显著提升。
从渠道运营效率来看,公司经销商及专卖店提货额和坪效水平持续提升。2013-2015年,公司单个经销商提货额从200万元左右提升至300万元以上,年均复合增速接近30%。同时,公司每平方米终端销售额2013-2015年以来维持在2万元上下,远高于同等价格定位下的成品家具企业专卖店水平。这主要是由于索菲亚主打定制柜类产品,其陈列所需面积较小——数十种衣柜们样式可在极小的空间内直立展示。而其他成品家具企业主要销售全品类家具产品,桌椅、床、沙发等陈列所占面积较大,使得整体坪效较低。
(3)互联网+持续推进
公司将继续O2O平台建设,一方面引导终端积极使用设计云2.0结合店面电子化体验工具(3D工具、自动报价、KD快速出图),提高消费者体验,提高订单转化率;另一方面,建立呼叫中心,结合“索菲亚家居”微信APP、“索菲亚营销协同销售助手”,打通前端、后端通信,加强售中、售后服务,进一步提高消费者体验。
(4)规模效应及管理提升利好成本端
成本上,规模效应,智能化生产水平提升,管理升级等继续利好成本端。一方面,随着公司产量的快速提升,规模效应将导致折旧等固定收入占比下降,导致制造费用的节约。另一方面,公司不断提升生产线的自动化、智能化水平,这一方面可以拉动板材利用率持续提升——索菲亚板材利用率已经由2014年的70%左右提升至2016年的80%以上,未来有望接近90%——从而导致原材料成本趋降,而智能化水平提升有助于减少人工成本——例如公司目前订单中70%-80%可实现自动拆单,拆单人员成本未来有望大幅下降,而制造环节所需人员数量业相应大幅减少。2011-2015年,索菲亚衣柜单价下滑17%,单位成本下滑22.32%,主要由于原材料成本大幅下降32%,而人工成本2015年有所下降。
此外,索菲亚采用管理信息系统不断升级,其财务管理、HR管理等系统均采用国际一流管理系统,有助于减少出错率和返工率带来的纠错成本,提升一次安装合格率,降低管理成本等。
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