壹玖壹玖：由线下到线上，轻松上阵O2O

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-04-21 15:31:02】【打印】【关闭】

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定位于O2O酒类平台电商的先行者，已具备颠覆传统酒类销售模式的潜质。公司2005年起在成都创立平价酒类零售店面，通过其信息化和精细化管理控制成本，实现更优惠价格面向消费者，并积累起会员客户。08年公司实现包括电商在内的全渠道建设，12年起打造O2O网络，14年起推出酒类开放平台，每一步都在行业前沿。目前公司下属已设立五家公司。

公司采用直管店模式：加盟开业、直营管理，打通资金流、信息流、人力流与货品流四位一体。1919实行的是直营店+直管店模式，直营店是1919直接拥有并经营的店面，直管店相对于直营店具有扩张速度快的优势，有助于轻资产迅速扩张规模，类似于酒店业管理输出模式，及海澜之家的店面发展模式，直营店树经营标杆，直管店快速扩张。厂家直接发货到门店，去掉了中间的仓储成本；门店店员即快递员，省去了主要物流成本，将酒类电商平均10%的物流成本（含二次包装、物流等）和3%的交易佣金，缩减为0.5%的店员送货提成；O2O体验店近60%的订单来自“线上”，充分利用店员的闲散时间，在店面覆盖范围内实现线上下单，线下快速配送。1919运作模式

以旗舰店为引领，直管店轻资产模式快速扩张。公司以成都的经验为基础，通过在省会地区成立直营旗舰店，带动直管店模式的快速推广，2014年底公司仅20多家直管店，总共73家店，但2015年底已签约近500家，预计旺季前建成开店数量可到一半以上。公司品牌知名度的提升以及线上客户的进一步积累，为线下单店产出增加贡献。以每家店第一年销售额300万计（成熟店面平均销售额可达千万元，优秀店面如成都主要店面达2000万到6000万），即可增加约6亿销售额。加上其自营店收入、数据营销收入，2015年内生性收入增长有望翻倍以上（2014年公司收入6.71亿元）。由于全国传统烟酒店数不胜数，经营管理落后，我们预计1919的模式可以确保其未来5年收入复合增长率达到50-100%。1919收入及净利润情况

1919直管店数量

相比传统烟酒店：传统名烟酒店的特点基本是靠赚取产品较大差价，没有信息系统管理和会员系统支撑，也不做周边配送，而1919的门店较传统名烟酒店具备明显的优势：一是主流名酒价格优势明显（一般接近于一批价），实现导流；二是产品丰富，白酒、红酒、黄酒等品类及许多品牌产品都有陈列，消费者选择度高；三是门店消费引导方式多样，利于消费者选择；四是具备先进的信息系统，进出货、支付高效，并积累一手的会员信息；五是管理标准化，员工工作效率高。六是具备承诺周边及时配送的能力，线上或电话都可导入客流。

颠覆传统经销商：1919以当地旗舰店为总仓，社区店为分仓的模式建好全国仓储配送模式，直接完成从厂家仓库到门店终端的管理。通过渠道层级压缩，在同样终端价格下，可以获得厂方更优惠价格，并以供应链管理费方式获得返回。其次跟厂家合作专门开发1919定制产品，实现高毛利；第三是通过创新开发餐饮终端等客户，实现利益共享机制，提高客户粘性。第四则是成为开放平台，成立供应链管理公司，成为其供货商。1919在20分钟内可送达

1919红酒类陈列区

相比B2C纯电商模式：传统电商是二次包装，纸箱撕开后还有泡沫，泡沫运输成本较高，纸箱规格很多，充气囊，人工打起，人工封口成本很高。葡萄酒客单价70块，占到10%，白酒700块，比例也占到1%。第二最后的半公里配送成本就很贵。基本上占到10%的物流费，第三个，平台费用越来越高，天猫3.5%、京东房租6%，2000万收120万房租，线上的成本逐步逼近线下成本。1919通过门店即为仓储的规划，就近发货，提高了发货速度。B2C成本较高不经济

1919定制产品毛利较高

截止到2015年H1的开店数量

1919是真正“互联网+”的酒类销售企业，创新推动高成长，风险在于扩张过快多线作战。我们认同1919对线上线下一体化打造核心竞争力的理念，并相信其能快速扩张。中为咨询并不认为公司与企业之间会存在长期的冲突，企业封杀的风险并不存在，主要的经营风险在于门店扩张过快导致标准化管理跟不上，或者选址仓促导致门店质量不能保证从而出现关店增多，此外，公司在销售端O2O发力同时在供应链大量投入收购，这对公司整体运营把握的要求很高。

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