百货费用率增量收窄,人工、租金增速放缓
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自2012年开始,百货行业费用(销售费用+管理费用,下同)增速始终超过收入增速,费用率加速上行,2015年百货期间费用同比增长12.46%,增速同比提升0.49个百分点,增长幅度相对上年大幅下降;期间费用率为13.21%,同比提升1.25个百分点。2016Q1百货行业费用同比增长4.97%,环比提升1.54个百分点,期间费用率为15.66%,环比下降2.66个百分点。
2006-2015年百货年度收入及费用增速情况

2005-2015年百货行业费用率

2013Q1-2016Q1年百货年度收入及费用增速情况

2012Q1-2016Q1百货季度期间费用率水平

从费用明细结构来看,研究报告2015年百货费用中人工费用占比39.6%,租赁费用占比18.81%,折旧及摊销费用占比14.87%,水电费占比6.61%,其中人工费用、租赁费用近两年占比持续提升。2015年百货行业人工费用率为5.76%,同比提升0.34个百分点,2014年人工费用率为5.42个百分点,同比提升0.54个百分点,即2015年人工费用率上浮幅度有所放缓;2015年租赁费用率为3%,同比提升0.26个百分点,2014年租赁费用率为2.74%,同比提升0.33个百分点,2015年租赁费用率上行也呈现放缓趋势。
人工及租赁费用率的上浮放缓主要由于二者增速呈现放缓趋势。2015年人工及租赁费用同比分别仅增长3.43%和5.84%,增速同比分别下降4.1和6.54个百分点。
自2008年开始,超市行业费用增速持续超过收入端增速,2015年超市行业费用同比增长12.40%,增速同比下降0.99个百分点,2014年同期增速同比提升1.44个百分点;2015年超市行业费用率为20.05%,同比提升0.99个百分点。2016Q1超市行业费用率为17.85%,同比提升0.40个百分点,环比下降4.18个百分点。
从费用明细结构来看,调查报告2015年超市费用中人工费用占比39.63%,租赁费用占比20.95%,折旧及摊销费用占比4.31%,水电费占比7.07%,其中2015年人工费用、租赁费用占比均出现下滑。2015年超市行业人工费用率为8.17%,同比提升0.35个百分点,2014年人工费用率为7.82个百分点,同比提升0.40个百分点,即2015年人工费用率上浮幅度有所放缓;2015年租赁费用率为4.46%,同比提升0.22个百分点,2014年租赁费用率为4.24%,同比提升0.37个百分点,2015年租赁费用率上行也呈现放缓趋势。
2015年人工费用增速提升,而租赁费用增速持续放缓。2015年人工及租赁费用同比分别增长11.26%和10.21%,增速同比分别提升0.59、下降3.03个百分点,其中租赁费用延续增速放缓趋势。
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