百货费用率增量收窄，人工、租金增速放缓

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-31 10:39:49】【打印】【关闭】

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自2012年开始，百货行业费用（销售费用+管理费用，下同）增速始终超过收入增速，费用率加速上行，2015年百货期间费用同比增长12.46%，增速同比提升0.49个百分点，增长幅度相对上年大幅下降；期间费用率为13.21%，同比提升1.25个百分点。2016Q1百货行业费用同比增长4.97%，环比提升1.54个百分点，期间费用率为15.66%，环比下降2.66个百分点。

2006-2015年百货年度收入及费用增速情况

2005-2015年百货行业费用率

2013Q1-2016Q1年百货年度收入及费用增速情况

2012Q1-2016Q1百货季度期间费用率水平

从费用明细结构来看，研究报告2015年百货费用中人工费用占比39.6%，租赁费用占比18.81%，折旧及摊销费用占比14.87%，水电费占比6.61%，其中人工费用、租赁费用近两年占比持续提升。2015年百货行业人工费用率为5.76%，同比提升0.34个百分点，2014年人工费用率为5.42个百分点，同比提升0.54个百分点，即2015年人工费用率上浮幅度有所放缓；2015年租赁费用率为3%，同比提升0.26个百分点，2014年租赁费用率为2.74%，同比提升0.33个百分点，2015年租赁费用率上行也呈现放缓趋势。

人工及租赁费用率的上浮放缓主要由于二者增速呈现放缓趋势。2015年人工及租赁费用同比分别仅增长3.43%和5.84%，增速同比分别下降4.1和6.54个百分点。

自2008年开始，超市行业费用增速持续超过收入端增速，2015年超市行业费用同比增长12.40%，增速同比下降0.99个百分点，2014年同期增速同比提升1.44个百分点；2015年超市行业费用率为20.05%，同比提升0.99个百分点。2016Q1超市行业费用率为17.85%，同比提升0.40个百分点，环比下降4.18个百分点。

从费用明细结构来看，调查报告2015年超市费用中人工费用占比39.63%，租赁费用占比20.95%，折旧及摊销费用占比4.31%，水电费占比7.07%，其中2015年人工费用、租赁费用占比均出现下滑。2015年超市行业人工费用率为8.17%，同比提升0.35个百分点，2014年人工费用率为7.82个百分点，同比提升0.40个百分点，即2015年人工费用率上浮幅度有所放缓；2015年租赁费用率为4.46%，同比提升0.22个百分点，2014年租赁费用率为4.24%，同比提升0.37个百分点，2015年租赁费用率上行也呈现放缓趋势。

2015年人工费用增速提升，而租赁费用增速持续放缓。2015年人工及租赁费用同比分别增长11.26%和10.21%，增速同比分别提升0.59、下降3.03个百分点，其中租赁费用延续增速放缓趋势。

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