晨鸣纸业:产量扩张有限,原料能源动力价格降幅更大带动毛利率持续提升
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晨鸣纸业是中国造纸行业龙头企业,在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产厂,截止2015年公司年浆纸产能850多万吨,其中浆产量300万吨(主要是湛江晨鸣生产基地产能),公司生产的纸浆均用于纸生产的原材料,不向外销售,除自产纸浆外,公司每年从国外共进口50-60万吨针叶浆和阔叶浆;公司纸产能550万吨。
晨鸣纸业各类机制纸营业收入(万元)

受经济景气度下降、固定资产集中投放等因素影响,晨鸣纸业2012年产品价格下跌659元/吨至4594元,原料价格及能源动力、化工同样下跌,但吨毛利仍然下降了109元。2013年虽然吨纸价格继续下跌208元,受原料价格跌幅更大、化工等原料价格跌幅更甚的影响下,吨毛利提升75元,毛利率从14.87%提高至17.29%。2014年吨纸价格继续下跌95元,受吨成本节约145元的影响,吨毛利较2013年继续提升49.7元,毛利率继续提高至18.84%。
2015年机制纸的吨销售收入呈现回暖的趋势,从4290元/吨提升到了4354.9元/吨,是近年来首次价格提升,吨销售收入提升贡献了64.9元/吨的毛利改善;而能源动力等价格下跌导致吨成本下降123元,吨机制纸毛利润较2014年提升188.7元,毛利率继续提高至22.89%。
从净利润角度,2012年2.21亿净利润完全来自营业外收入(4.22亿);2013年已达到7.11亿元(毛利增加6.4亿、财务费用减少1.6亿);2014年净利润下滑至5亿,虽然毛利率提升、因单价下降导致毛利仍下降1亿,财务费用增加3亿(部分新产能投产转固);2015年净利润恢复至10.2亿(造纸毛利增加10亿、但财务费用增加4.4亿—部分源于发展融资租赁业务注册资本金增加导致、管理费用增加2.2亿)。
晨鸣纸业造纸业务的情况汇总

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